Data pagamento : 02/06/2021
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | 540,41 | 1759 | 068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA |
| Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE. | |||
Diária de Viagem - Empenho 1759/2
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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